全程追溯管控平台巡查记录.docx

全程追溯管控平台巡查记录项目名称光明乳业全产业链可追溯体系（一期）—全程追溯管控平台项目系统名称全程追溯管控平台—全程追溯系统、数据集成共享系统、BI系统巡查内容系统功能巡查，如下：巡查时间巡查具体项合格/不合格2017年12月25日14时20分数据集成共享系统全程追溯系统BI系统合格2018年1月25日10时00分数据集成共享系统全程追溯系统BI系统合格2018年2月14日15时30分数据集成共享系统全程追溯系统BI系统合格数据集成共享系统牧场牧场基本信息□正常□异常消毒记录□正常□异常饲养员信息□正常□异常饲料记录□正常□异常奶牛信息□正常□异常转栏记录□正常□异常免疫记录□正常□异常用药记录□正常□异常牧场奶仓CIP□正常□异常饮用水监测□正常□异常奶牛检验报告扫描件□正常□异常饮用水检测报告扫描件□正常□异常奶牛检验报告□正常□异常牧场挤奶信息□正常□异常奶仓重量曲线□正常□异常临床检查记录□正常□异常奶源运输奶车保温实验报告□正常□异常奶车信息□正常□异常准运证扫描件上传□正常□异常驾驶员信息□正常□异常驾驶员健康证扫描件上传□正常□异常奶源运输□正常□异常MES奶源入库信息□正常□异常原辅料□正常□异常原辅料检测报告□正常□异常生产完成信息□正常□异常无菌样□正常□异常生产成品检验报告□正常□异常生产成品留样信息□正常□异常WMS仓库信息□正常□异常分仓入库□正常□异常分仓出库□正常□异常出库滞留□正常□异常实时库存□正常□异常物流物流公司信息□正常□异常物流车辆信息□正常□异常运营证扫描件上传□正常□异常装卸工□正常□异常健康证扫描件上传□正常□异常分仓温度□正常□异常物流配送信息□正常□异常全程追溯系统牧场追溯牧场信息编码□正常□异常牧场名称□正常□异常具体地址□正常□异常经度纬度□正常□异常简称□正常□异常面积□正常□异常牛数量□正常□异常产奶规模□正常□异常等级□正常□异常奶仓□正常□异常牛舍信息牧场名称□正常□异常牛舍编码□正常□异常牛数量□正常□异常奶牛信息牛号□正常□异常牛舍编码□正常□异常饲料记录□正常□异常母号□正常□异常父号□正常□异常外祖父号□正常□异常出生日期□正常□异常离场日期□正常□异常是否在群□正常□异常消毒记录消毒日期□正常□异常消毒类型□正常□异常清洗液□正常□异常操作人□正常□异常饲养员信息姓名□正常□异常身份证号□正常□异常健康情况□正常□异常入职年限□正常□异常岗位□正常□异常奶仓重量牧场名称□正常□异常日期□正常□异常操作（查看曲线图）□正常□异常奶仓CIP牧场名称□正常□异常CIP日期□正常□异常CIP数据□正常□异常饮用水监测检验日期□正常□异常检验项目□正常□异常生鲜乳运输追溯生鲜乳运输驾驶员身份证号□正常□异常生奶交接单号□正常□异常挂车号□正常□异常奶车(车头号)□正常□异常去向工厂□正常□异常工厂到达时间□正常□异常检验时间□正常□异常检验人员姓名□正常□异常莫斯利安的生产过程追溯预杀菌设备编码□正常□异常理化样□正常□异常生奶缸号□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常杀菌温度□正常□异常出口温度□正常□异常保持管出口温度□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常暂存缸设备编码（暂存缸号）□正常□异常温度□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常CIP数据项□正常□异常配料设备编码（配料缸号）□正常□异常配料温度□正常□异常物料数量□正常□异常物料单位□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常均质时间（搅拌时间）□正常□异常理化样□正常□异常投料项□正常□异常CIP数据项□正常□异常原辅料编码□正常□异常原辅料名称□正常□异常投料时间□正常□异常投料人姓名□正常□异常投料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常原辅料批次号□正常□异常复核人员姓名□正常□异常定容设备编码（配料缸号）□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常定容温度□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常均质设备编码□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常均质温度℃□正常□异常均质压力Bar（过程值）□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常杀菌信息设备编码□正常□异常理化样□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常杀菌时间□正常□异常杀菌温度℃□正常□异常出口温度℃□正常□异常保持管出口温度℃□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常接种发酵设备编码□正常□异常发酵温度（过程值）□正常□异常发酵时间□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常终点酸度□正常□异常终端粘度□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常理化样□正常□异常投料项□正常□异常CIP数据项□正常□异常原辅料编码□正常□异常原辅料名称□正常□异常投料时间□正常□异常投料人姓名□正常□异常投料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常原辅料批次号□正常□异常复核人员姓名□正常□异常待装缸设备编码（暂存缸号）□正常□异常物料温度□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常理化样□正常□异常CIP数据项□正常□异常巴氏杀菌设备编码□正常□异常理化样□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常杀菌时间□正常□异常杀菌温度℃□正常□异常出口温度℃□正常□异常保持管出口温度℃□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常无菌缸设备编码□正常□异常理化样□正常□异常温度℃□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常CIP数据项□正常□异常灌装信息设备编码□正常□异常灌装计数□正常□异常计数单位□正常□异常灌装温度□正常□异常操作人员姓名□正常□异常灌装开始时间□正常□异常灌装结束时间□正常□异常净含量□正常□异常净含量单位描述□正常□异常净含量检测时间□正常□异常封合温度□正常□异常压力□正常□异常灌装间环境参数□正常□异常罐装检验报告□正常□异常原辅料编码□正常□异常原辅料名称□正常□异常投料时间□正常□异常投料人姓名□正常□异常投料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常原辅料批次号□正常□异常复核人员姓名□正常□异常致优的生产过程追溯浓缩生产工单号□正常□异常工厂名称□正常□异常产品名称□正常□异常产品规格□正常□异常单位重量(克)□正常□异常生产日期□正常□异常保质时间(天)□正常□异常生产数量□正常□异常来源生奶缸号□正常□异常设备号□正常□异常温度□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常CIP数据项□正常□异常混合奶设备编码□正常□异常物料温度□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常物料数量（混合前）□正常□异常物料数量（混合后）□正常□异常数量单位描述□正常□异常理化样□正常□异常CIP数据项□正常□异常脱脂工序设备编码□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常脱脂理化样□正常□异常加热温度□正常□异常分离机设备号□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常脱脂奶缸设备编码□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常脱脂理化样□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常膜过滤设备编码□正常□异常膜过滤起始时间□正常□异常膜过滤截止时间□正常□异常流量L/H□正常□异常温度℃□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常CIP数据项□正常□异常稀奶油设备编码□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常理化样□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常CIP数据项□正常□异常混料缸设备编码□正常□异常混料温度℃□正常□异常起始时间□正常□异常结束时间□正常□异常操作人员姓名□正常□异常复核人员姓名□正常□异常物料数量□正常□异常数量单位描述□正常□异常理化样□正常□异常CIP数据项□正常□异常仓储追溯工厂入库工厂名称□正常□异常仓库名称□正常□异常生产批次□正常□异常产品信息□正常□异常入库数量□正常□异常生产日期□正常□异常入库时间□正常□异常工厂出库仓库名称□正常□异常送达地□正常□异常销售单号□正常□异常出库时间□正常□异常产品信息□正常□异常生产批次□正常□异常生产日期□正常□异常出库数量□正常□异常产品温度℃□正常□异常放行人□正常□异常物流入库仓库名称□正常□异常物流公司□正常□异常生产批次□正常□异常产品信息□正常□异常入库数量□正常□异常生产日期□正常□异常产品温度℃□正常□异常入库时间□正常□异常物流出库仓库名称□正常□异常送达地□正常□异常销售单号□正常□异常出库时间□正常□异常产品信息□正常□异常生产批次□正常□异常生产日期□正常□异常出库数量□正常□异常产品温度℃□正常□异常放行人□正常□异常出库滞留内部订单号□正常□异常仓库编码□正常□异常销售单号□正常□异常滞留原因□正常□异常产品编码□正常□异常产品批次□正常□异常滞留数量□正常□异常滞留发生时间□正常□异常实时库存仓库名称□正常□异常仓库类型□正常□异常产品编码□正常□异常库存数量□正常□异常库存日期□正常□异常物流追溯物流配送单号□正常□异常装车日期□正常□异常车牌号□正常□异常出发分仓□正常□异常物流公司(承运)□正常□异常司机□正常□异常搬运工□正常□异常经销商经销商配送单号□正常□异常装车日期□正常□异常车牌号□正常□异常出发分仓□正常□异常物流公司(承运)□正常□异常司机□正常□异常搬运工□正常□异常经销商入库销售单号□正常□异常经销商□正常□异常生产批次□正常□异常产品信息□正常□异常入库数量□正常□异常库存数量□正常□异常入库日期□正常□异常经销商出库销售单号□正常□异常送达地□正常□异常生产批次□正常□异常产品信息□正常□异常出库数量□正常□异常库存数量□正常□异常出库日期□正常□异常分析与决策食安办指标产品客诉率□正常□异常物流分销客诉率□正常□异常产品监督抽查合格率□正常□异常生鲜乳质量检测□正常□异常冷库温度合格率□正常□异常物流配送温度合格率□正常□异常终端温度合格率□正常□异常牧场牧场饲料分析□正常□异常牧场生鲜乳产量分析□正常□异常牛只淘汰分析□正常□异常饲料成本分析□正常□异常仓储与物流工厂奶源入库分析□正常□异常成品产量分析□正常□异常生鲜乳质量检测□正常□异常生产工厂指标仓库库存分析□正常□异常库存滞留分析□正常□异常物流配送分析□正常□异常API管理API列表□正常□异常开发者列表□正常□异常系统管理用户管理□正常□异常角色管理□正常□异常BI系统总部指挥中心（大屏）全产业链布局光明乳业全产业链各环节布局□正常□异常牧场数量□正常□异常日均生奶产量□正常□异常工厂数量□正常□异常日均成品产量□正常□异常仓库数量□正常□异常日均物流配送量□正常□异常经销商数量□正常□异常销售网点数量□正常□异常一周牧场生奶产量排行□正常□异常一周工厂成品产量排行□正常□异常一周物流订单排行□正常□异常热销产品排名□正常□异常终端销售排名□正常□异常产品客诉率排名□正常□异常上海地区数据展示上海地区牧场、工厂、仓库地区分布□正常□异常当日生鲜乳产量□正常□异常一周生鲜乳产量数据曲线□正常□异常当日成品产量□正常□异常一周成品产量数据曲线□正常□异常当日物流配送量□正常□异常一周物流配送量数据曲线□正常□异常一周生鲜乳质量检测数据□正常□异常当月产品客诉率数据□正常□异常一个月产品客诉率曲线□正常□异常当日物流配送温度合格率□正常□异常一周冷链温度合格率□正常□异常全程追溯信息展示产品扫码/输入查询□正常□异常追溯链展示信息展示□正常□异常物流配送轨迹展示□正常□异常同批次配送终端展示□正常□异常同批次配送仓库展示□正常□异常同批次生奶正向追踪展示□正常□异常同批次原辅料正向追踪展示□正常□异常牧场环节展示牧场航拍图□正常□异常当日生鲜乳产量□正常□异常一周生奶产量趋势图□正常□异常当日生鲜乳单产数据□正常□异常一周日单产曲线□正常□异常一周生奶检测数据散点图□正常□异常牧场养殖规模□正常□异常牛群分布占比□正常□异常单月产犊数据□正常□异常半年产犊数据曲线□正常□异常一周生鲜乳交接明细数据表□正常□异常工厂环节展示当日成品产量□正常□异常当日计划产量□正常□异常当日计划完成率□正常□异常当日产线生产数据表□正常□异常当日生鲜乳入库数据□正常□异常产品供销分布□正常□异常产品库存情况□正常□异常一周产量情况□正常□异常一周产能利用率□正常□异常一年产品客诉率曲线□正常□异常仓库环节展示当日配送明细数据表□正常□异常当日配送网点分布□正常□异常当日配送订单量□正常□异常分时订单执行情况□正常□异常当日配送总量□正常□异常配送终端分布□正常□异常一周配送总量□正常□异常一周配送分析曲线□正常□异常一周总出车次数□正常□异常一周出车次数分析曲线□正常□异常视屏监控视频监控展示□正常□异常牧场指挥中心（大屏）综合展示当月生奶产量□正常□异常总养殖规模□正常□异常当月单产量□正常□异常当月有抗奶量□正常□异常当月泌乳率□正常□异常当月上市量□正常□异常当月上市率□正常□异常全国牧场分布图□正常□异常一周牧场生奶产量排行□正常□异常五类牛群分布□正常□异常当月存栏数□正常□异常当月产犊数□正常□异常当月生奶检测合格率□正常□异常当月牛只淘汰信息□正常□异常当月饲料存货情况□正常□异常兽药耗用□正常□异常冻精耗用□正常□异常一年生奶饲料成本□正常□异常一周生奶检测数据□正常□异常牧场环节展示当月生奶产量□正常□异常当月单产量□正常□异常当月有抗奶量□正常□异常当月泌乳率□正常□异常当月上市量□正常□异常当月上市率□正常□异常五类牛群分布□正常□异常当前存栏数□正常□异常当月产犊数□正常□异常当月生奶检测合格率□正常□异常一周检测数据散点图□正常□异常当月牛只淘汰信息□正常□异常当前饲料存货情况□正常□异常当月兽药/冻精耗用□正常□异常当月生奶成本□正常□异常一年生奶饲料成本趋势曲线□正常□异常生产指挥中心（大屏）综合展示全国工厂数量□正常□异常产线总数□正常□异常全国日均产量□正常□异常全部生产品种□正常□异常日均产能利用率□正常□异常日均生产得率□正常□异常全国工厂分布图□正常□异常一周工厂产量排行□正常□异常一周产能利用率排行□正常□异常一周产品生产排名□正常□异常上月产品客诉率排名□正常□异常工厂环节展示当日成品产量□正常□异常计划产量□正常□异常计划完成率□正常□异常当日产线生产实时数据表□正常□异常当日生鲜乳入库数据□正常□异常产品供销分布□正常□异常产品库存情况□正常□异常一周产量情况□正常□异常一周产能利用率□正常□异常一年产品客诉率曲线□正常□异常物流指挥中心（大屏）综合展示全网仓库数量□正常□异常配送车辆数量□正常□异常配送网点数量□正常□异常当日配送情况□正常□异常当日配送出车情况□正常□异常当月物流分销客诉率□正常□异常冷库温度合格率□正常□异常配送温度合格率□正常□异常全国仓库分布图□正常□异常一周配送总量及数据曲线□正常□异常当日配送终端分布□正常□异常一周仓库出入库数据曲线□正常□异常当日区域配送量完成情况数据表□正常□异常当日区域配送单完成情况数据表□正常□异常仓库环节展示当日配送情况□正常□异常配送车数量□正常□异常当日配送订单数□正常□异常当日配送明细数据表□正常□异常当日订单分时执行情况曲线□正常□异常产品库存情况□正常□异常一周出入库数据趋势曲线□正常□异常一周配送量及出车数曲线□正常□异常巡查结论建设单位（盖章）验收代表（签名）：日期：承建单位（盖章）验收代表（签名）：日期：监理单位（盖章）验收代表（签名）：日期：